江西省赣州市开发区人民检察院

赣州经济技术开发区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，其主要职责：

贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。

5、依照法律规定提起公益诉讼。

6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。

7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。

8、开展检察理论研究工作。

9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

10、负责财务装备、检察技术信息工作。

11、其他应由本院承办的事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区人民检察院	本级

本部门年末在职人员21人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员31人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.52	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,200.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	238.19	八、社会保障和就业支出	39	46.32
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,297.70	本年支出合计	58	1,319.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	30.01	年末结转和结余	60	8.16
	30			61
总计	31	1,327.71	总计	62	1,327.71
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,297.70	1,059.52					238.19
204			公共安全支出	1,179.08	940.89					238.19
20404			检察	1,082.77	844.58					238.19
2040401			行政运行	490.90	490.90
2040402			一般行政管理事务	591.87	353.68					238.19
20499			其他公共安全支出	96.31	96.31
2049999			其他公共安全支出	96.31	96.31
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32
20805			行政事业单位养老支出	46.02	46.02
2080501			行政单位离退休	7.33	7.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	27.79	27.79
21011			行政事业单位医疗	27.79	27.79
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29
221			住房保障支出	44.51	44.51
22102			住房改革支出	44.51	44.51
2210201			住房公积金	44.51	44.51
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,319.56	609.52	710.03
204			公共安全支出	1,200.93	490.90	710.03
20404			检察	1,104.62	490.90	613.72
2040401			行政运行	490.90	490.90
2040402			一般行政管理事务	613.72		613.72
20499			其他公共安全支出	96.31		96.31
2049999			其他公共安全支出	96.31		96.31
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32
20805			行政事业单位养老支出	46.02	46.02
2080501			行政单位离退休	7.33	7.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	27.79	27.79
21011			行政事业单位医疗	27.79	27.79
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29
221			住房保障支出	44.51	44.51
22102			住房改革支出	44.51	44.51
2210201			住房公积金	44.51	44.51
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,059.52	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	940.89	940.89
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.32	46.32
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.51	44.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,059.52	本年支出合计	59	1,059.52	1,059.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,059.52	总计	64	1,059.52	1,059.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,059.52	609.52	449.99
204			公共安全支出	940.89	490.90	449.99
20404			检察	844.58	490.90	353.68
2040401			行政运行	490.90	490.90
2040402			一般行政管理事务	353.68		353.68
20499			其他公共安全支出	96.31		96.31
2049999			其他公共安全支出	96.31		96.31
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32
20805			行政事业单位养老支出	46.02	46.02
2080501			行政单位离退休	7.33	7.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	27.79	27.79
21011			行政事业单位医疗	27.79	27.79
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29
221			住房保障支出	44.51	44.51
22102			住房改革支出	44.51	44.51
2210201			住房公积金	44.51	44.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.73	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.08	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.42	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	187.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	310	资本性支出	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费	9.11	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.29	30209	物业管理费	3.16	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮
30113	住房公积金	57.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.45	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.28	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.33	30217	公务接待费	1.68	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.32	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.33	312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.01	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.52	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		524.18	公用支出合计					85.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.00	39.00	22.88
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.00	24.00	21.20
（1）公务用车购置费	4	18.00	14.00	13.49
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	7.71
3.公务接待费	6	15.00	15.00	1.68
（1）国内接待费	7	——	——	1.68
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	41
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	263
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州经济技术开发区人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	3
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1327.71万元，其中年初结转和结余30.01万元，比上年增加4.35万元，增长16.97%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1297.70万元，比上年增加165.46万元，增长14.61%，主要原因：2022年至2023年两年度检察人员绩效奖金发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1059.52万元，占81.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入238.19万元，占18.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1327.71万元，其中本年支出合计1319.56万元，比上年增加191.67万元，增长16.99%，主要原因：2022年至2023年两年度检察人员绩效奖金发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.16万元，比上年减少21.86万元，下降72.82%，主要原因：招商引资、开展司法救助等支出。

本年支出的具体构成：基本支出609.52万元，占46.19%；项目支出710.03万元，占53.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数975.31万元，决算数1059.52万元，完成年初预算的108.63%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数862.95万元，决算数940.89万元，完成年初预算的109.03%。预决算差异主要原因：2022年至2023年两年度检察人员绩效奖金发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.38万元，决算数46.32万元，完成年初预算的117.62%。预决算差异主要原因：绩效奖金纳入养老保险基数，人员养老保险增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数31.51万元，决算数27.79万元，完成年初预算的88.22%。预决算差异主要原因：医保费率降低。

（四））住房保障支出（类）年初预算数41.47万元，决算数44.51万元，完成年初预算的107.31%。预决算差异主要原因：人员公积金增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.52万元，其中：

（一）工资福利支出516.73万元，比上年增加112.00万元，增长27.67%，主要原因：2022年至2023年两年度检察人员绩效奖金发放。

（二）商品和服务支出81.68万元，比上年增加3.46万元，增长4.42%，主要原因：日常办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.45万元，比上年增加7.33万元，增长6108.33%，主要原因：退休人员生活补贴列入对个人和家庭补助。

（四）资本性支出3.66万元，比上年增加3.66万元，主要原因：采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.00万元，决算数22.88万元，完成全年预算的58.66%；决算数比上年增加13.04万元，增长132.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.00万元，决算数21.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数14.00万元，决算数13.49万元，完成全年预算的96.33%，主要原因：压减公务用车购置费开支。决算数比上年增加13.49万元,主要原因：购置公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数7.71万元，完成全年预算的77.10%，主要原因：落实过紧日子压减公车运行维护费支出。决算数比上年减少0.81万元，下降9.50%,主要原因：落实过紧日子压减公车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数15.00万元，决算数1.68万元，完成全年预算的11.20%，主要原因：落实过紧日子，压减接待数量和费用预算。决算数比上年增加0.36万元,增长27.45%，主要原因：协助上级院开展基层院业务交流会议、辩论赛、检察工作片会等大型会议及接待对口援助单位。全年国内公务接待41批，累计接待263人次，主要是:基层院检察业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出85.34万元，决算数比上年增加7.12万元，增长9.10%，主要原因：日常办公费增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.69万元，其中：政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 508.68万元，占项目支出总额的100%。其中,3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：经开区检察院专项经费。涉及一般公共预算支出36.68万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1319.56万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好的完成了全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

检察机关作为国家法律监督机关，形成刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”新格局，检察办案是我院的主要工作和任务。围绕检察办案，根据关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》（赣检发政字[2019]8号）和《关于规范检察院执法管理完善经费保障工作的通知》为依据，设置专项经费、非税执收成本经费和转移支付经费。

资金来源及使用情况:资金来源为财政预算，该资金严格按照项目范围进行开支，总金额为508.68万元。

2.单位自评工作开展情况

通过绩效评价工作确保项目资金使用的有效性，同时激励工作争先创优。绩效评价对象为全院业务工作。

按照科学规范原则、公正公开原则、分类管理原则和绩效相关原则开展。根据项目的具体情况，采用平时抽检和年底检查相结合的方式，特别是对年终数据进行细致采集和分析。

单位自评工作开展按步骤稳步进行。一是准备工作，院领导高度重视，加强了对绩效评价工作的组织领导，建立责任制；二是部门自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则，对所有项目实施绩效评价；三是数据汇总和上报。对绩效评价工作中发现的问题进行归总，撰写项目资金绩效评价报告，并上报财政。

3.综合评价结论

2个项目绩效目标完成均较好。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）产出指标完成较好：惩治犯罪维护社会稳定。受理审查逮捕案件394件539人，批准逮捕173件235人。受理审查起诉案件892件1127人，提起公诉518件648人；推进扫黑除恶斗争常态化，起诉涉恶案件3件13人。

（2）履职效果情况：开展审查起诉阶段律师辩护全覆盖工作，强化人权司法保障。全面落实认罪认罚从宽制度及同步录音录像，认罪认罚适用率94.02%，确定刑量刑建议提出率和采纳率分别达到99.48%、99.31%。认罪认罚速裁程序适用率为52.92%，认罪认罚上诉率为3.15%；共办理民事检察案件82件，办理行政检察案件24件；共立案行政公益诉讼案件41件，发出检察建议41份。依法保障民生民利，贯彻宽严相济刑事司法政策，不捕率上升至55.66%。坚持刑事追诉与风险防范、权益保护并重，在办案中开展追赃挽损88件，积极帮助群众挽回经济损失。坚持严厉打击和有效防范电信网络诈骗、涉“两卡”、养老诈骗等犯罪活动，全力守护群众“钱袋子”。

（3）社会满意度及可持续性影响：社会公众对检察院工作满意度，我院2023年度群众满意度为90%。

本部门“经开区检察院专项经费”、“经开区检察院执收工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.基本情况

检察机关作为国家法律监督机关，形成刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”新格局，检察办案是我院的主要工作和任务。围绕检察办案，根据《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》（赣检发政字[2019]8号）为依据，设置检察院专项经费。

资金来源及使用情况：资金来源为财政预算，该资金严格按照项目范围进行开支，总金额为36.68万元。

2.绩效评价工作开展情况

通过绩效评价工作确保项目资金使用的有效性，同时激励工作争先创优。绩效评价对象书记员，范围为书记员协助全院业务工作。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价指标分析

（1）人均培训成本，目标值小于1000元，实际花费人均300余元。

（2）培训次数，全年目标值为1次，开展各类培训10次。

（3）人均参加社会志愿服务次数，全年目标值为1次，我院开展了5次志愿服务活动

（2）从事检察辅助工作人员数量，全部7人均从事检察辅助工作。

（4）本科以上学历占比，6人为本科学历。

（5）工资发放及时率，工资均能及时发放。

（7）法治宣传次数，全年目标值40次，我院实际开展200次。

（8）社会公众对检察院工作满意度，我院2023年度群众满意度为90%。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

一是认真参加学习培训。积极参与财政部门组织的绩效管理学习，认真学习财政发放的相关材料。

二是多向其他部门请教。绩效管理工作中发现的问题和疑惑多向财政部门和其他单位请教，参考其他单位的先进做法改进自身工作。

（2）存在问题：部分指标设定不够严谨，例如针对批准逮捕率和提起公诉率出现的问题，指标设定存在滞后性。

（3）原因分析: 绩效目标设定人员对全院的业务工作情况变化掌握不及时，绩效管理目标设定应紧紧围绕主职主业，并且提高目标设置的科学性和适应性。

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（七）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣州经济技术开发区人民检察院

部门评价报告

基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目立项背景及目的

主要内容及实施情况

（1）为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议、市政法工作会议精神，全面推进检察工作的新发展。

（2）我院紧扣上级重大决策部署，围绕发展大局，聚焦监督主业，推进改革创新，全面从严治检，推动检察工作新发展。

（3）通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高检察事务官技能。

3、资金来源及使用情况

（1）资金来源：财政预算

（2）使用情况：严格按照项目范围进行

（3）总金额：36.68万元

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，缓解工作人员紧缺的问题。
年度目标：完成本年度书记员的各项检察辅助工作任务。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作确保项目资金使用的有效性，同时激励工作争先创优。绩效评价对象书记员，范围为书记员协助全院业务工作。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.1万元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			从事检察辅助工作人员数量	≥7人
			人均参加社会志愿服务次数	≥1次
		质量指标	本科以上学历占比	≥40%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	法治宣传次数	≥40次
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

绩效评价工作过程

1.准备工作。院领导高度重视，加强了对绩效评价工作的组织领导，建立责任制。

2.部门自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则，对所有项目实施绩效评价。

3.数据汇总和上报。对绩效评价工作中发现的问题进行归总，撰写项目资金绩效评价报告，并上报财政。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		36.68	36.68	36.68		10	100	10
		政府预算资金		36.68	36.68	36.68		—	100	—
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人均培训成本	≤0.1万元	0.03	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训次数	≥1次	1	5	5
				从事检察辅助工作人员数量	≥7人	7	10	10
				人均参加社会志愿服务次数	≥1次	5	5	5
			质量指标	本科以上学历占比	≥40%	85.7	10	10
			时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	法治宣传次数	≥40次	200	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

绩效评价指标分析

项目决策情况

立项依据：《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》（赣检发政字[2019]8号）

绩效设定：绩效设定和工作目标考核比较科学，能较好的反映产出效益和效果，与实际工作内容有较强的相关性。

资金使用：预算项目编制和资金分配科学合理。

项目过程情况

资金到位率：项目资金100%到位

预算执行率：项目资金执行率为100%

资金使用合规性：按照预算标准和范围合规使用项目资金。

组织实施：围绕检察办案，我院根据《赣州经济技术开发区特殊岗位自聘人员薪酬管理办法（试行）》，明确了书记员的工资奖金标准，进一步规范了项目资金开支。

项目产出情况

（1）人均参加社会志愿服务次数，全年目标值为1次，我院开展了5次志愿服务活动

（2）从事检察辅助工作人员数量，全部7人均从事检察辅助工作。

（3）培训次数，全年目标值为1次，开展各类培训1次。

（4）法治宣传次数，全年目标值为40次，全年完成宣传200次。

（5）本科以上学历占比，全部6人均为本科学历。

（6）工资发放及时率，工资均能及时发放。

（7）人均培训成本，目标值小于1000元，实际花费人均300余元。

项目效益情况

（1）提升司法便民服务水平，7名聘用制书记员均能履职尽责，提高司法效能和便民服务水平。

（2）社会公众对检察院工作满意度，我院2023年度群众满意度获得先进单位。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

一是认真参加学习培训。积极参与财政部门组织的绩效管理学习，认真学习财政发放的相关材料。

二是多向其他部门请教。绩效管理工作中发现的问题和疑惑多向财政部门和其他单位请教，参考其他单位的先进做法改进自身工作。

（二）存在问题

一是部分指标设定不够严谨，例如在刑事案件中为国家挽回经济损失情况（含退赃建议、罚金建议等）这个指标值包含建议金额，无法反映实际挽回情况。

二是部分指标设定与主要工作职能无关。例如帮扶企业解决问题数，虽然具有一定的经济效益，但和检察主职主业关系不够紧密。

（三）原因分析

绩效目标设定人员对全院的业务工作情况掌握不够全面，绩效管理目标设定应紧紧围绕主职主业，并且提高目标设置的科学性和严谨性。

有关建议

无

其他需要说明的问题

无

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