2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，其主要职责：
1、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
2、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
3、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。
5、依照法律规定提起公益诉讼。
6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。
7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。
8、开展检察理论研究工作。
9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。
10、负责财务装备、检察技术信息工作。
11、其他应由本院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位仅有赣州经济技术开发区人民检察院。
本部门2019年年末编制人数18人，其中政法专项编18人；年末实有人数49人，其中在职人员49人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1271.12万元，其中年初结转和结余178.05万元，较2018年减少200.42万元，下降13.6%；本年收入合计1093.08万元，较2018年下降190.61万元，下降14.8%，主要原因是：政府奖励性工资规范后人员工资福利费用下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1093.08万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1047.51万元，较2018年下降252.45万元，下降19.4%，主要原因是：政府奖励性工资规范后人员工资福利费用下降；年末结转和结余223.61万元，较2018年增加52.03万元，上升30.3%，原因是检察工作网项目资金尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出778.56万元，占74.3%；项目支出268.95万元，占25.7%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1093.08万元，决算数为1047.51元，完成年初预算的95.8%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1013.12万元，决算数为 967.55万元，完成年初预算的95.5%，主要原因是：部分项目未完工，款项未支付。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为25.2万元，决算数为25.2万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为16.69万元，决算数为16.69万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为34.48万元，决算数为 34.48万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共服务支出，年初预算数为3.59万元，决算数为3.59万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出778.56万元，其中：
（一）工资福利支出666.71万元，较2018年下降382.83万元，下降36.5%，主要原因是：政府奖励性工资规范后人员工资福利费用下降。
（二）商品和服务支出111.73 万元，较2018年增加38.41万元，上升52.38%，主要原因是：结案数较上年上升36%，相应商品和服务支出更多。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，主要原因是：人才公寓单位负担房租部分。
（四）其他资本性支出0万元，较2018年无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.1万元，决算数为11.06万元，完成预算的64%，决算数较2018年上升1.99万元，上升15%。主要原因是：案件数上升公用用车开支增加。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2018年度持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为 1.78万元，完成预算的34.9%，决算数较2018年减少2.89万元，下降61.8%。主要原因是：接待任务减少、严控接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，公务用车购置为0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为12 万元，决算数为9.28万元，完成预算的77.33%，决算数较2018年上升0.9万元，上升10.7%。主要原因是：案件数上升公用用车开支增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出111.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加38.41万元，上升52.38%，主要原因是：结案数较上年上升36%，相应商品和服务支出更多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额19.35万元，其中：政府采购货物支出19.35万元。
八、国有资产占用情况表
我单位有4台车和一套50万元以上的设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，分别为办案经费支出、罚没收入成本性支出和特岗人员经费支出，涉及资金520.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
从监控情况来看，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范。在项目管理方面，提高了工作人员的监管水平，保质保量完成了项目的实施工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费支出项目绩效自评得分为91.55分，罚没收入成本性支出项目绩效自评得分为89.85分，特岗人员经费支出项目绩效自评得分为 91.25分。主要产出和效果：一是着眼全面，强化工作落实，忠实履行检察职能；二是规范司法行为，强化诉讼监督，维护公平正义；三是立足本职，结合区域实际，服务苏区振兴发展；四是规范管理，提高队伍素质，强化自身建设。发现的问题及原因：一是对项目绩效管理的有关知识和要求掌握不透，理解不深，经验不足，进行绩效跟踪审查的思想认识有待进一步加强；二是对于指标设置的多样性不够，业务指标整合能力有待提高。下一步改进措施：一是不断学习和累积预算资金绩效的管理经验，改进工作中的不足，使预算资金使用更加科学合理；二是加强指标多样性的学习，使预算资金使用更加科学合理。
附《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（七）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
